中共无为县委党校2018年部门预算情况说明   第一部分部门概况 一、主要职责 （一）根据中央和省、市及无为县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、理论宣传骨干和农村基层干部，努力培养造就一大批适应新世纪要求和我县经济社会发展需要的各类领导干部。 （二）学习、研究和宣传马克思主义基本理论和党的基本路线、方针、政策，重点抓好以中国特色社会主义理论体系为主课的理论教育和以无为县域经济发展战略分析、前瞻研究为特色的县情教育。 （三）围绕党的中心任务和国际国内出现的新情况、新问题以及县委、县政府的工作大局和中心工作，积极开展相关知识讲座、专题案例研讨和现实问题研究，为县委、县政府科学决策服务，为教学服务，为社会实践服务。 （四）配合组织人事部门对学员在校学习期间的表现进行考核、考察，并根据干部的政治理论素质和工作能力提出使用建议。严格规范教学管理，加强学员党性教育。 （五）示范、指导和推动基层党委学习型政党建设。 （六）完成中央、省、市委党校和无为县委交办的其他业务工作。 二、部门预算单位构成 无为县委党校2018年度部门预算由县委党校校本级构成，具体情况见下表。   序号 单位名称 单位性质 1 无为县县委党校本级 行政事业单位   三、2018年度主要工作任务 坚持以科学发展观为统领，认真贯彻落实县委县政府决策部署，充分发挥党校干部培训主阵地的作用。主体班次上，根据县2018年干部培训计划，完成2期村干班，2期科干班，1期党建班，1期青干班的培训,1期公务员初任培训班。教学上，紧紧围绕“理论教学密切联系全县实际”这一主线，有力地促进教员、学员认真关注全县社会现实问题，运用所学理论去探讨解决问题的思路与对策，使理论与实际得到了最密切的结合。   第二部分 2018年部门预算表（见附表）              第三部分 2018年部门预算情况说明   一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明 无为县委党校2018年收支总预算280.5784万元。收入按资金来源分为：财政拨款收入280.5784万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入280.5784万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：教育支出215.3789万元，占76.77%；社会保障和就业支出31.7024万元，占11.3%；医疗卫生与计划生育支出11.3192万元，占4.03%；住房保障支出22.1779元，占7.9%。 二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 无为县委党校2018年一般公共预算拨款280.5784万元，比2017年预算拨款增加12.6284万元，增长4.71%，增长的原因是新招录公务员事业单位人员，人员经费增加；2018年公积金增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 教育支出215.3789万元，占76.77%；社会保障和就业支出31.7024万元，占11.3%；医疗卫生与计划生育支出11.3192万元，占4.03%；住房保障支出22.1779元，占7.9%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况 1、“教育支出”2018年财政拨款预算215.3789万元，比2017年财政拨款预算增加28.9689万元，增长15.54%。其中，“进修及培训”预算215.3789万元，主要用于保障在职教职工工资等基本支出，主要原因是工资上涨，人员增加。 2、“社会保障和就业”2018年财政拨款预算31.7024，比2017年财政拨款预算减少16.8676万元，降低34.73%。其中：“事业单位离退休”预算7.2793万元，主要用于单位离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算24.4231万元，主要用于单位在职人员基本养老费用支出。 3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年财政拨款预算11.3192万元，比2017年增加1.7792元，增长18.65%。其中：“行政事业单位医疗”预算11.3192万元，主要用于预算单位医疗保障方面的支出，主要原因是人员增加。 4、“住房保障支出”2018年度预算22.1779万元，比2017年财政拨款预算减少1.2521万元，降低5.65%。其中：“住房公积金”预算22.1779万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。 三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明 无为县委党校2018年一般公共预算280.5784万元，其中：工资福利预算195.4355万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、车改补贴、其他工资福利支出等。商品和服务预算77.3636万元，主要包括：办公费（含党建经费）、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人主要是离休费7.1793万元。和家庭的补助其它资本性预算主要是信息网络及软件购置更新0.6万元。 四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明 无为县委党校2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明 无为县委党校2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 六、关于2018年收支预算总体情况说明 按照综合预算管理原则，县财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理，无为县委党校2018年收支总预算280.5784万元，收入包括一般公共财政拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。 七、关于2018年收入预算情况说明 无为县委党校2018年收入预算280.5784万元，其中：财政拨款收入280.5784万元，占100%，比2017年预算拨款增加12.6284万元，增长4.71%，增长的原因是新招录公务员事业单位人员，人员经费增加；2018年公积金增加。 八、关于2018年支出预算情况说明 无为县委党校2018年支出预算280.5784万元，比2017年预算拨款增加12.6284万元，增长4.71%，增长的原因是新招录公务员事业单位人员，人员经费增加；2018年公积金增加。其中：基本支出236.8784万元，占84.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出43.7元，占15.57%，主要用于党校业务开展、干部教育培训等支出。 九、其他事项说明 （一）项目及绩效目标情况 无为县委党校2018年预算绩效项目为0。 （二）机关运行经费 2018年无为县委党校机关运行经费预算85.1429万元。主要用于保障单位行政运行，用于水、电、物业、网络维修维护及软件服务、办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公区日常维修和其它服务支出。   （三）政府采购情况 2018年无为县委党校预算资金安排的政府采购为0。  （四）国有资产占有和使用情况 无为县委党校（含下属单位）共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。     2018年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费  万元；安排购置单位价值100万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元。     第四部分 名词解释   1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。 2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出 4、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。             附件: 1、部门财政拨款收支预算总表 2、一般公共预算支出预算表         3、部门一般公共预算基本支出预算表  4、政府性基金预算收支预算表  5、部门国有资本经营预算收支预算表   6、部门收支预算总表       7、部门收入预算表       8、部门支出预算表

附件下载：2018党校预算公开报表